PROZESSLANDKARTE / PROZESSLANDSCHAFT IM SINNE DER ISO 9001 : 2008

Die ergänzte Process Map – so legen Sie die für Ihr QM-System erforderlichen Prozesse auch im Sinne der neuen ISO 9001:2008 fest.

Was viele Organisationen überraschte: Die Revision der ISO 9001:2008 enthält keine neuen Forderungen, sondern „nur” Klarstellungen. Es war förmlich zu hören, wie das Aufatmen durch die Lande ging. Im Zusammenhang mit den allgemeinen Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 wurde die Anforderung im Kapitel 4.1 a) – die erforderlichen Prozesse und ihre Anwendung in der Organisation zu erkennen – nun so konkretisiert, dass allein ein vages „Erkennen” nicht genügt. Die Klarstellung, dass die Prozesse „festgelegt” werden müssen, wobei das „Festlegen” von Anforderungen nach ISO 9000:2005 beispielsweise in einem Dokument stattfinden sollte, vereitelt die Vorgehensweise so mancher Organisation, den Ball möglichst flach zu halten und das Qualitätsmanagementsystem mit Minimalaufwand als „Show for Customers” zu betreiben. Nutzen Sie diese Ausführung und ermitteln Sie, ob Ihre derzeitige Prozesslandkarte auch zur neuen ISO 9001:2008 konform ist.

Ausbildung: Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Prozesslandkarte in der Produktion oder im Dienstleistungssektor erstellen.

DER GROßE SCHRITT ZUM PROZESSMANAGEMENT

Wer noch mit der Revision DIN EN ISO 9001:1994 arbeiten musste, der wird den großen Schritt zur Prozessorientierung als einen der wesentlichsten Merkmale der Weiterentwicklung der ISO 9000-Reihe erlebt haben. Deshalb wird dem prozessorientierten Ansatz in der Norm an prominenter Stelle im Kapitel 0.2 viel Aufmerksamkeit gewidmet. Dass Prozessorientierung nur möglich ist, wenn die Prozesse im gesamten Qualitätsmanagementsystem erkannt, verwirklicht, überwacht, gemessen und im Bedarfsfall verbessert werden, liegt auf der Hand. Leider lautet die Strategie einiger nach ISO 9001 zertifizierter Organisationen, ein QM-System nur deshalb zu betreiben, um den Lieferantenstatus nicht zu verlieren. Damit einher geht die Motivation, nur das Nötigste zu tun, d.h. die Forderungen der Norm minimalistisch zu interpretieren.

DIE MINIMALFORDERUNGEN DER ISO 9001:2000 FÜR DAS PROZESSMANAGEMENT

Für Zertifizierungsgesellschaften tätige, also externe Auditoren, sind wirklich nicht zu beneiden, wenn diese in einer, wie vorher beschriebenen Organisation, ein Audit durchführen müssen. Mit der Intention, der Organisation Hinweise zur Weiterentwicklung zu bieten, finden sich die Auditoren immer wieder in unerfreuliche Diskussionen verstrickt, ob die Norm gewisse (eigentlich sinnvolle) Aspekte des  Prozessmanagements nun explizit fordert. Was ist nun das eigentliche Muss im Prozessmanagement, worauf sich der Auditor nach ISO 9001:2000 berufen kann?

- Die für das QM-System erforderlichen Prozesse sind zu erkennen. – Ein Erkennen läge bereits vor, wenn diese im Gespräch benannt werden.
- Sechs Prozesse sind als Verfahren zu beschreiben. – Diese Anforderung ist unter 4.2.1. c) eindeutig inhaltlich definiert.
- Abfolge und Wechselwirkungen der Prozesse sind festzulegen. – Für die dokumentierten Prozesse könnte dies minimalistisch mit einer Tabelle und Hinweisen auf andere mitgeltende Prozesse realisiert werden.
- Erstellung sonstiger, zur Lenkung der Prozesse notwendiger Dokumente. – Eine Notwendigkeit ist häufig erst dann nachweisbar, wenn Probleme bereits aufgetreten sind. Leider ist dies nicht im Sinne der Prävention.
- Die Prozesse sind zu überwachen und zu messen. – Wo kaum Prozesse dokumentiert sind, ist auch wenig Überwachung und Messung möglich. Korrekturmaßnahmen fordert die Norm nur für produktrelevante Prozesse.

DIE AUFGABE DER ISO LAUTETE: BESEITIGUNG DER UNKLARHEITEN

In bestimmten Branchen, wie z.B. im Automobilbereich wurden bereits kurz nach dem Erscheinen der ISO 9001:2000 erkannte Unzulänglichkeiten der Norm durch Ergänzungen konkretisiert. So wurde in der ISO TS/16949:2002 bereits klarstellend darauf hingewiesen, dass die Sicherstellung der Lenkung eines ausgegliederten Prozesses die Organisation nicht von der Verantwortung für die Erfüllung aller Kundenanforderungen befreit. Diese Klarheit, erweitert um die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen, bietet nun auch die DIN EN ISO 9001:2008. Auch in Bezug auf die Verdeutlichung der Notwendigkeit bestimmter Unterstützungsprozesse war die ISO TS/16949:2002 klarer. Beispiele für Prozesse, die den Kategorien Führungs-, Kern- oder Unterstützungsprozesse zugeordnet werden sollten, finden Sie in der Grafik am Ende meiner Ausführung.

QSV – DIE LENKUNGSMETHODE FÜR AUSGEGLIEDERTE PROZESSE

Was viele Organisationen, die Fertigungsaufträge an so genannte verlängerte Werkbänke weitergeben, bereits zur Lenkung der Prozesse nutzen, wird nun ggf. auch weitere Organisationen betreffen, der Abschluss von Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV). Eine QSV ist die Vereinbarung einer Anzahl

von qualitätssichernden Maßnahmen, um ein klares Abstecken von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten zwischen Lieferant und Besteller festzulegen, sowie das Entstehen von Fehlern zu verhindern. Wie eine QSV im einzelnen zu formulieren ist, wurde gesetzlich nicht geregelt. Im Sinne der ISO 9001:2008 sollte immer individuell festgelegt werden, wie das Ausmaß von qualitätssichernden Aktivitäten zwischen Kunde und Lieferant aufzuteilen ist. Trotzdem sollten Sie natürlich darauf achten, dass eine QSV gewisse Mindestinhalte der qualitätssichernden Verfahren und Maßnahmen beschreibt und regelt.

Bis bald, Reinhold Kaim

Tags: ISO 9001 : 2008, Prozesslandkarte, Prozesslandschaft, Prozessmanagement, Prozessorientierung, QM, QM-System, QSV, Qualitätsmanagement

Dieser Eintrag wurde am Donnerstag, 25. März 2010 um 17:12 in der Kategorie Qualitätsmanagement verfasst.
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